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重庆市万州区总工会

2021年度决算情况说明

一、单位基本情况

1.职能职责

工会是中国共产党领导下的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。主要职能职责是团结动员职工群众围绕中心，服务大局，维护职工合法权益，积极参与社会事务管理，建立富强、民主、和谐的社会主义国家。

2.机构设置

区总工会机关设有综合部、财务部、基层工作部、保障部、维权工作部、民主管理部、服务发展部。

3.单位构成

从预算单位构成看，区总工会下辖区职工服务中心、工人文化宫两个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收支总计1192.92万元，较上年决算数增加25.63万元，增长2.2%，主要原因是做实职业年金。

2.收入情况。2021年度收入合计1150.61万元，较上年决算数减少16.68万元，减少1.43%，主要原因动用以前年度结余。其中：财政拨款收入1150.61万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.31万元。

3.2021年支出情况：2021年度支出合计1192.92万元，较上年决算数增加25.63万元，增长2.2%，主要原因是做实职业年金。其中：基本支出1192.92万元，占100%。

4.2021年结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计1192.92万元。与2020年相比，财政拨款支出增加25.63万元，增长2.2%，主要原因是做事职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1150.61万元，较上年决算数减少16.68万元，减少1.43%，主要原因动用以前年度结余。较2021年初预算增加201.38万元，增加21.22%，主要原因是增加了离退休职工健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余42.31万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1192.92万元，较上年增加25.63万元，增长2.2%，主要原因是做事职业年金。较年初预算数243.69万元，增加25.67%，主要原因是增加了退休职工健康休养费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出795.56万元，占总收入的69.14%，较年初预算数减少0.12万元，减少0.2%，基本与预算持平。

（2）社会保障与就业支出278.46万元，占总收入的24.2%，较年初预算数76.96增加201.5万元，增加261.82%，主要原因是追加健康休养费。

（3）卫生健康支出44.96万元，占总收入的3.91%，较年初预算数增加0万元，增加0%，与预算持平。

（4）住房保障支出31.63万元，占总收入的2.75%，较年初预算数增加0万元，增加0%，与预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1192.92万元。其中：人员经费721.24万元，较上年决算数增加17.44万元，增加2.48%，主要原因是做实职业年金。公用经费471.68万元，较上年决算数增加8.19万元，增加1.77%，主要原因是日常办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是区财政未预算三公经费，按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是按照财政部工会会计制度规定：区总工会三公经费在工会经费中列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出471.68万元，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。较上年决算数增加8.19万元，增加1.77%，主要原因是日常办公支出增加。

本年度培训费支出2.19万元，较上年决算数增加0.08 万元，增长3.79%，主要原因是增加职工教育费；较年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是严格按照预算执行。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金6.2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位只有1个项目支出。

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：周燕 联系电话：58379506