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重庆市万州区工商业联合会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责

1. 引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

2. 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

3. 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

4. 围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

5. 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

6. 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作

7. 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

8. 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9. 承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

10. 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

11. 参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

12. 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

13. 引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

14. 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

15. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

16. 依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

区工商联是财政一级预算单位，内设机构3个：办公室、经济部、会员部。现有9名行政人员，2名工勤人员，退休人员21人,共32人。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计619.18万元，支出总计619.18万元。与2016年决算数相比，收支增加52.64万元、增长9.29%，主要原因是增加公用经费、绩效考核和健康休养费用，市工商联、同级部门拨工作经费。
    本部门2017年度收入合计619.18万元，其中：财政拨款收入612.43万元，占98.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.76万元，占1.09%。
    本部门2017年度支出合计615.64万元，其中：基本支出315.14万元，占51.19%；项目支出300.50万元，占48.81%。
    本部门2017年度年末结转和结余3.55万元，较上年增加3.55万元，主要原因是市工商联、同级部门拨工作经费暂未支付完，职工工资代扣账户利息。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入612.43万元，较上年决算数增加45.88万元，增长8.10%。主要原因是增加公用经费、绩效考核和健康休养费用。较年初预算数增加35.98万元，增长6.24%。主要原因是增加公用经费、绩效考核。
    本部门2017年度财政拨款支出612.43万元，较上年决算数增加45.88万元，增长8.10%。主要原因是增加公用经费、绩效考核和健康休养费用。较年初预算数增加35.98万元，增长6.24%。主要原因是增加公用经费、绩效考核。
     本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出503.44万元，占82.20%，较年初预算数增加51.89万元，主要原因是增加公用经费、绩效考核；社会保障与就业支出81.32万元，占13.28%；医疗卫生与计划生育支出16.63万元，占2.72%，与年初预算数相比无增减
   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出311.93万元。其中：人员经费258.50万元，较上年增加45.27万元，主要原因是增加公用经费、绩效考核和健康休养费用。公用经费53.43万元，较上年增加18.61万元，主要用途包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况
     2017年度本部门“三公”经费支出共计18.97万元，较年初预算数增加2.28万元，主要原因是因公出国（境）费用2.28万元,较上年支出数增加2.28万元。2017年“三公”经费支出189709元，其中：因公出国（境）费用22800元；公务接待费150818元；公务用车运行维护费16091元；无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况
     2017年度本部门因公出国（境）费用2.28万元，主要是用于工商联副主席赴缅甸、泰国参加第十四届世界华商大会并开展经贸洽谈活动。因此费用支出较年初预算数增加2.28万元
    公务车运行维护费1.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到乡镇等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与上年度相比无增减，下年度继续严格落实公车使用规定，严禁公车私用，力争公车运行维护成本下降。

公务接待费15.08万元，主要用于非公经济发展、招商引资接待等工作，下年度继续严格遵守公务接待开支范围和开支标准，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况           
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次，810人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费186.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出53.43万元。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较2016年增加18.61万元，增长53.47%，主要原因是人均公用经费增长。
    （二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额34.70万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购服务支出25.70万元。主要用于装修办公室采购空调17台，共计9.00万元；组织非公经济人士50余人到上海交通大学参加为期1周的民营企业家专题研修班，费用共计25.70万元。
    （四）预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金300.5万元。从评价情况来看，区工商联围绕区委区政府中心工作和重大决策部署，践行“两个健康”工作主题，巩固工商联改革成果，着力加强了非公经济人士思想政治引导，大力加强基层商会组织建设和会员队伍建设，竭力推动非公经济健康发展，工商联事业呈现新面貌。
  绩效目标自评具体情况见下表：

表2

2. 以部门为主体开展的绩效评价结果。

(1)绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我单位对支持民企发展工作经费、会长会执委会常委会专项经费2个项目开展了绩效自评，涉及资300.5万元。从评价情况来看，区工商联围绕区委区政府中心工作和重大决策部署，践行“两个健康”工作主题，巩固工商联改革成果，着力加强了非公经济人士思想政治引导，大力加强基层商会组织建设和会员队伍建设，竭力推动非公经济健康发展，工商联事业上新台阶。

（2）当年取得的主要事业成效

一是深化引导教育。组织非公经济人士认真学习贯彻十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话、党的十九大、《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》、市第五次党代会、区第五次党代会和区委五届二次全会精神，引导广大非公经济人士践行新发展理念。共组织政策理论和经济形势宣讲5场次，举办培训班3期、研讨会2次。推荐40名企业家分别到北大、长江商-kaiyun8体育官网登陆入口、中欧商-kaiyun8体育官网登陆入口等高校学习培训。组织12名企业家参加市工商联开展的法律、民营企业带头人等专题培训。聘请知名专家，组织开展产权保护、《民法总则》、社会保险、金融知识等专题培训。组织76名企业家分别到上海市、山东省、浙江省等地考察，与上海交通大学举办为期1周的52名民营企业家参加的专题研修班。全年共培训民营企业家和企业高管人员1250多人次,举办2017年首届“万开云”青年企业家论坛。

二是助推民企发展呈现新举措。引导非公经济人士建言献策，组织165人次参加全区性大会、暑期谈心会、区委和区政府相关专题会及年度考核测评、工商联界别政协委员活动。共组织提交区政协提案23件，其中2件作为区领导重点督办提案。坚持联系民企制度，26名区级领导和相关部门与28家重点民营企业结对，会员企业党委委员分片联系企业党组织，机关干部定点联系民营企业，助企发展。大力开展招商引资活动，共邀请区外企业家来万考察16批300余人次；走出去招商推介4批次；组织企业家到上海市、温州市等地开展经贸考察交流活动5批26人次。引入渝乾旅游、厚捷贸易等8个项目，共实现招商引资到位资金7.01亿元。加强与外地商会交流合作，已与8个外地商会签署协议，缔结友好合作关系。加强境外经贸合作，组织引导会员企业走出境外发展，目前谭木匠公司、鱼泉榨菜（集团）、彼迪正天公司、渝万建设（集团）等18家企业与境外开展经贸合作，全年贸易额达4500多万美元。着力银企合作，缓解融资瓶颈。深化银企合作，加强银企对接，组织开展4次银企恳谈活动，共为4400多家企业协调融资18.8亿元。开展微企帮扶，组织创业培训5次，培训170多人，成功孵化微型企业40家。推动供给侧结构性改革，做实做细民营企业科技创新激励项目，为20家生产型中小微企业的20个创新项目发放激励资金150万元。着力权益维护，发挥法律服务团作用，加强法治宣传，为企业提供法律咨询，帮助企业协调办理劳动争议、合同和侵权纠纷15件，为企业挽回经济损失近400多万元。

三是弘扬光彩精神。开展 “民企帮村”精准扶贫行动。275家民营企业与39个乡镇的144个村结对帮扶；168家企业共投入1.15亿元发展种养业和加工业项目206个，建立雁谷生态农业精准扶贫示范基地；组建果蔬和养殖类专业合作社109个；88家企业投入126万元培训种植、电子商务等农村实用技术91项，培训5591人次；143家企业解决农村贫困人口就业3700人；开展助学、助老、助残、助医等活动，累计捐赠价值共计380多万元。引导非公经济人士履行社会责任。不断激发非公经济人士致富思源、感恩知责，发扬扶弱济困的传统美德。深入开展“城乡支部手拉手”活动，19个会员企业党组织与19个村社党组织结对共建，助推村社经济发展。组织开展光彩圆梦助学、扶弱帮困、关爱留守老人等活动。据不完全统计，会员企业全年各类公益捐助1150多万元。

（3）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58137659。

                           万州区工商联

2018年10月10日