重庆市万州区残疾人联合会2021年预算公开
重庆市万州区残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要任务是：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（7）指导和管理各类残疾人社团组织。
（8）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（9）承担政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
万州区残疾人联合会内设3个机构处室，分别是办公室、教就部、康复部。下属1个二级预算单位，是万州区残疾人综合服务中心。区残联现有职工10人，实职领导3人（1正2副）；退休职工18人。属于财政全额拨款的参公群团；区残服中心现有职工11人，退休职工1人。属于财政全额拨款的公益一类事业单位。万州区残联负责和管理全区10多万残疾人的康复、就业、教育、扶贫、维权、文化、体育等方面工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1561.16 万元，其中：一般公共预算拨款1500.16 万元，政府性基金预算拨款61万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2020年减少 136.73万元，降低了8.05%，主要是政府性基金预算拨款减少了48万元；一般公共预算拨款减少了88.73万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1561.16万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算1454.34 万元，卫生健康支出预算24.73 万元，住房保障支出预算21.09 万元,其他支出61万元。支出预算较2020年减少136.73 万元，降低了8.05%，主要是基本支出预算减少16.73 万元，项目支出预算减少了120万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 1500.16万元，一般公共预算财政拨款支出 1500.16万元，比2020年减少了88.73万元。降低了5.58%，其中：基本支出 392.16万元，比2020年减少了16.73 万元，降低了4.09%，主要原因是退休了一名人员，因此财政拨款支出相应减少，机构运行费用减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1108万元，比2020年增加减少72万元，降低了6.1%,主要原因是市级提前下达的转移性资金减少，主要用于残疾人事业发展等重要工作。
2021年政府性基金预算收入61 万元，政府性基金预算支出 61 万元，比2020年减少了48万元，降低了44.03%，主要原因是中央彩票公益金减少，主要用于残疾人事业发展项目。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 7.7 万元，比2020年减少了10万元，降低了56.49%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费 4.1 万元，与2020年持平；公务用车运行维护费 3.6 万元，比2020年减少了10 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费 0 万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 89.42 万元，比上年减少 4.63万元，降低了4.92%，主要原因为退休了一个人，因此减少了公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
我下属的事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。
2021年本单位暂无政府采购预算安排。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目1108万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）残疾人事业：主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。反映残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等支出。
部门预算公开联系人：联系方式：（倪侑铭，电话：023-58256610）
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