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一、部门情况

（一）职能职责。

    1、根据党的路线方针政策和区委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件。

3、支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

4、组织、协调全区社会管理综合治理工作，推进社会矛盾化解和社会管理创新，落实平安建设措施，营造安定的社会环境。

5、检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

6、研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法，组织协调各有关部门及时、准确、稳妥的查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。

7、协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强全区政法队伍建设的具体措施。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助区纪检部门查办违纪违法案件。

9、组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息。

10、及时向区委报告政法工作的重大情况，完成区委和市委政法委交办的其他事项

（二）机构设置。

经调整，内设机构共7个，具体为：办公室、政治处、研究室、执法督查室、宣传教育科、基层指导科、社会管理科。

（三）人员情况。

现有职工31人，其中在职人员29人，离休人员2人，退休人员全部进入社保。

（四）当年取得的主要成效。

2017年区委政法委在区委、区政府的坚强领导下，在上级政法机关的正确指导下，在财政部门的支持配合下，紧紧围绕维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三大主要任务，扎实推进政法和平安建设各项工作，为全区经济社会发展作出了积极贡献。一是进一步加强了社区网络化管理；二是进一步加强了防邪反邪教育转化工作；三是更加有力地开展了涉法涉诉矛盾纠纷排查、化解工作；四是加强了社会治安防控体系建设，开展城区环线巡逻；五是进一步扎实开展基层平安创建活动，确保实现群众安全感稳步提升，政法队伍满意度稳步提升，政法系统公信力稳步提升，再创全国平安建设先进区。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2017年度收入总计1042.14万元，支出总计1042.14万元。收支较上年决算数减少519.48万元、下降33.27%，主要原因是2016年采购了全区综治社区巡逻车，增大了支出，今年无此采购项目，故收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2017年度收入合计1042.14万元，较上年决算减少519.48万元，下降33.27%，主要原因是2016年发生了全区综治社区巡逻车采购项目，今年无此采购项目，故收入减少。其中：财政拨款收入1042.14万元，占100.00%。

3．支出情况。本部门2017年度支出合计1042.14万元，较上年决算数减少519.48万元，下降33.27%，主要原因是2016年采购了全区综治社区巡逻车，增大了支出，今年无此采购项目，故支出减少。其中：基本支出802万元，占76.96%；项目支出240.14万元，占23.04%。 

4．结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算及相关政策开支，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2017年度财政拨款收入1042.14万元，较上年决算数减少519.48万元，下降33.27%。主要原因是2016年发生了全区综治社区巡逻车采购项目，今年无此采购项目，故收入减少。较年初预算数增加183.14万元，增长21.3%。主要原因一是增加了人员工资、津贴补贴及目标绩效奖；二是今年工作量增大，工作任务加重，开支因素增多，项目经费有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。本部门2017年度财政拨款支出1042.14万元，较上年决算数减少519.48万元，下降33.27%。主要原因是2016年采购了全区综治社区巡逻车，增大了支出，今年无此采购项目，故支出减少。较年初预算数增加183.14万元，增长21.3%。主要原因一是增加了人员工资、津贴补贴及目标绩效奖；二是今年工作量增大，工作任务加重，开支因素增多，项目经费有所增加。

3．结转结余情况。本部门2017年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算及相关政策开支，无结转结余。

4．比较情况。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出807.77万元，占77.5%，较年初预算数增加168.8万元，增长26.4%，主要原因一是增加了人员工资、津贴补贴及目标绩效奖；二是今年工作量增大，工作任务加重，开支因素增多，项目经费有所增加。

（2）社会保障与就业支出167.02万元，占16%，较年初预算数增加14.34万元，增长9.4%，主要原因是人员工资上涨，社保缴费额度相应上涨。

（4）医疗卫生与计划生育支出36.89万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算进行开支。

（5）住房保障支出30.46万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算进行开支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出802万元。其中：人员经费683.9万元，较上年决算数增加153.06万元，增加22.3%，主要原因是2016年末统发工资调标增幅较大，2017全年人员工资、津贴补贴、社保缴费等相关支出增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费118.1万元，较上年决算数增加30.12万元，增加25.5%，主要原因是新增人员较多，办公用品换新较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、差旅费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2017年度本部门“三公”经费支出共计13.24万元，较年初预算数减少17.76万元，下降57.2%，主要原因是我部门严格遵守“三公”经费开支各项规定，从严控制支出。较上年支出数减少31.85万元，下降70.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，公务用车大量减少并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2017年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2017年度未发生公务车购置支出，现有公务用车3辆。

公务车运行维护费3.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡督导检查、扶贫帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.07万元，下降80.3%，主要原因是车辆本年度维修费用较少。较上年支出减少30.63万元，减少88.6%，主要原因是实施公车改革后，公务用车大量减少并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.29万元，主要用于接待市内、其他省市区政法部门等相关单位到我委学习调研政法工作，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降15.5%，主要原因是脱贫攻坚督导检查次数减少，接待费用减少。较上年支出数减少1.24万元，下降11.7%，主要原因是接待市内、其他省市区政法部门等相关单位到我委学习调研政法工作次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待85批次625人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费3203元，车均购置费0.00万元，车均维护费13100万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年度本部门机关运行经费支出118万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加30.02万元，增加34.12%，主要原因是新增人员较多，办公用品换新较多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目开展了绩效自评，涉及资金101.64万元。对一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金101.64万元，从评价情况来看，该项目运行情况良好，确保了春运、全国全市“两会”、十九大等特殊敏感时期全区铁路沿线社会治安秩序稳定。

（二）绩效目标自评结果。铁路护路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，确保了今年春运、全国全市“两会”、十九大等特殊敏感时期全区铁路沿线社会治安秩序稳定。项目全年预算数为101.64万元，执行数为101.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了全区121名铁路护路联防队员误工补贴，确保了全区过境铁路152.28公里全线的护路人员配备全覆盖。二是确保了春运、全国全市“两会”、十九大等特殊敏感时期全区铁路沿线社会治安秩序稳定，三是实现了暴恐案事件和重大刑事案件“零发生”、重特大安全事故和群体性事件“零发生”、涉铁重大矛盾纠纷“零发生”以及路外伤亡事故“零发生”。发现的问题及原因，即补助较少，护路联防队员配备人数不足，工作压力较大。下一步改进措施，即逐步增加队员人数，确保每公里配备人员达标。

  绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58155200。

中共重庆市万州区委政法委员会

2018年1月5日