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中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责处理区委网信委日常事务工作，协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求。

2.组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策。

3.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，指导全区网络安全公共信息共享和通报。

4.负责全区互联网信息内容管理。

5.负责指导协调全区网络舆情信息工作。

6.推动网络阵地建设。

7.推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设。

8.负责指导、检查、推动各镇乡街道、有关部门网络安全和信息化工作。

9.负责机关、直属单位和主管的区互联网协会等社会组织党建工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入本部门2024年预算编制的单位有2个，分别是：中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室（本级），为财政全额拨款的行政单位，核定编制6人，现实有4人；重庆市万州区互联网信息管理中心，财政全额补助的事业单位，核定编制27人，现实有20人。本部门2024年预算编制总数33人，实有人数24人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数539.32万元，其中：一般公共预算财政拨款539.32万元，上年结转收入0.00万元。收入预算较上年增加12.47万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加12.47万元，上年结转收入较上年增加0.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数539.32万元，其中：一般公共服务支出441.74万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出49.98万元，卫生健康支出23.51万元，节能环保支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出24.09万元，粮油物资储备支出0.00万元。支出预算较上年增加12.47万元，主要是基本支出预算增加13.96万元，项目支出预算减少1.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入539.32万元，一般公共预算财政拨款支出539.32万元，比上年增加12.47万元，其中：基本支出435.96万元，比上年增加13.96万元，主要原因是2024年职工人数比2023年多，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103.36万元，比上年减少1.49万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩了项目经费预算，主要用于网络舆情、网络安全漏洞日常监测等。

中共重庆市万州区委网络安全和信息化委员会办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国计划；公务接待费5.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门严格控制三公经费；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门厉行节约，严格控制公务用车支出；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费11.78万元，比上年增加5.01万元，主要原因为部门在编人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.36万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚梦琳      联系方式：023-58815959