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重庆市万州区响水镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府管理体制机制。

（二）单位构成

一级预算单位：重庆市万州区响水镇人民政府；二级预算单位：重庆市万州区响水镇人民政府（本级）、重庆市万州区响水镇农业服务中心、重庆市万州区响水镇文化服务中心、重庆市万州区响水镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区响水镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区响水镇退役军人服务站、重庆市万州区响水镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1593.77万元，其中：一般公共预算拨款1577.77万元，政府性基金预算拨款16万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年（1755.16万元)减少  161.39万元，主要是基本支出减少205.18万元，项目支出增加43.79万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1593.77万元，其中：一般公共服务支出561.46万元，国防支出5万元，公共安全支出18.28万元，文化旅游体育与传媒支出32.55万元，社会保障和就业支出299.54万元，卫生健康支出69.06万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出101.21万元，农林水支出404.97万元，住房保障支出98.69万元；支出较去年减少161.39万元，主要是基本支出减少205.18万元，项目支出增加43.79万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1577.77万元，一般公共预算财政拨款支出1577.77万元，比2021年减少161.39万元。其中：基本支出1102.38万元，比2021年减少205.18万元，主要原因是年初预算时在职人员较去年减少，公用经费项目较去年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出475.39万元，比2021年增加43.79万元，主要原因是年初预算时村居干部补助等标准提高等，主要用于村居干部补助及其他项目支出。

2022年政府性基金预算收入16万元，政府性基金预算支出  16万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算26.29万元，比2021年减少0.61万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费17.17万元，比2021年增加0.17万元，主要原因是上级来人检查工作较多；公务用车运行维护费9.12万元，比2021年减少0.78万元，主要原因是公车报废一辆，节能减排；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，本年无新购公务车的预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费162.66万元，比上年增加61.45万元，主要原因为机关运行成本增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1593.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，无购车安排。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭仕萍   联系方式：023-58721990