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重庆市万州区双河口街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道主要职能为贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共7个，分别是重庆市万州区双河口街道办事处（行政）、重庆市万州区双河口街道行政执法大队（事业）、重庆市万州区双河口街道社区文化服务中心（事业）、重庆市万州区双河口街道农业服务中心（事业）、重庆市万州区双河口街道社区事务服务中心（事业）、重庆市万州区双河口街道退役军人事务服务站（事业）、重庆市万州区双河口街道就业和社会保障服务所（事业）。

1.双河口街道办事处内设机构10个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训费指导管理等职责。

（4）民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安等职责。

（6）规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）：主要负责村镇规划、村镇建设、市政市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管、消防管理工作、食品安全属地管理、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（10）重点项目办公室：主要负责区重大建设项目用地拆迁、房屋征收、项目建设的协调配合、街道辖区综合性项目建设等任务。

2.双河口街道设置事业单位6个，分别是农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。

（2）社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）社区事务服务中心。主要承担社区队伍建设、物业管理、社区市容卫生、环境保护等方面职责。

（4）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业以及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核等方面工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

2022年重庆市万州区双河口街道办事处为一级预算单位，无下设预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,611.34万元，支出总计9,611.34万元。收支较上年决算数增加2,383.60万元,增长33.0%，主要原因是本年追加下达双河、双福、步行街小区等立面整治经费较多。

2.收入情况。2022年度收入合计8,867.00万元，较上年决算数增加2,272.02万元，增长34.5%，主要原因是本年追加下达双河、双福、步行街小区等立面整治经费较多。其中：财政拨款收入8,549.30万元，占96.4%；其他收入317.70万元，占3.6%。年初结转和结余744.34万元。

3.支出情况。2022年度支出合计9,611.34万元，较上年决算增加3,127.94万元，增长48.2%，主要原因是本年双河、双福、步行街小区等立面整治经费支出较多。其中：基本支出1,925.24万元，占20.0%；项目支出7,686.10万元，占80.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少744.34万元，下降100.0%，主要原因是今年进行了代管资金清理，非财拨剩余资金被区财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,549.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,825.62万元，增长49.4%。主要原因是本年追加下达双河、双福、步行街小区等立面整治经费较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,365.46万元，较上年决算数增加57.69万元，增长1.7%。主要原因是人员变动及调资。较年初预算数增加1,294.31万元，增长62.5%。主要原因是追加下达老旧小区改造、地质灾害防治等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,365.46万元，较上年决算数增加20.17万元，增长0.6%。主要原因是人员变动及调资。较年初预算数增加1,294.31万元，增长62.5%。主要原因是追加下达老旧小区改造、地质灾害防治等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,067.77万元，占31.7%，较年初预算数增加204.24万元，增长23.7%，主要原因是人员变动及调资。

（2）国防支出3.50万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是民兵训练费用。

（3）科学技术支出1.00万元，占0.0%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.0%，主要原因是科普活动经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出71.63万元，占2.1%，较年初预算数增加24.43万元，增长51.8%，主要原因是文化服务中心新进一名事业人员。

（5）社会保障与就业支出975.20万元，占29.0%，较年初预算数增加237.25万元，增长32.1%，主要原因是人员变动及调资。

（6）卫生健康支出107.40万元，占3.2%，较年初预算数增加34.34万元，增长47.0%，主要原因是追加下达创卫及疫情防控经费。

（7）节能环保支出58.20万元，占1.7%，较年初预算数增加15.00万元，增长34.7%，主要原因是追加下达两违查处经费。

（8）城乡社区支出135.18万元，占4.0%，较年初预算数增加88.66万元，增长190.6%，主要原因是追加下达双亮、耕地恢复及水利救灾资金。

（9）农林水支出333.98万元，占9.9%，较年初预算数增加259.29万元，增长347.2%，主要原因是追加防火抗旱、农村交通水利基础设施建设等资金。

（10）住房保障支出308.99万元，占9.2%，较年初预算数增加197.49万元，增长177.1%，主要原因是追加下达老旧小区改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出302.61万元，占9.0%，较年初预算数增加302.61万元，增长100.0%，主要原因是追加下达地灾防治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,744.11万元。其中：人员经费1,463.20万元，较上年决算数增加84.13万元，增长6.1%，主要原因是人员变动及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费280.90万元，较上年决算数减少150.06万元，下降34.8%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,183.85万元，较上年决算数增加2,805.46万元，增长118.0%，主要原因是本年追加下达双河、双福、步行街小区等立面整治经费较多。本年支出5,183.85万元，较上年决算数增加2,805.46万元，增长118.0%，主要原因是本年追加下达双河、双福、步行街小区等立面整治经费较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于无。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.24万元，较年初预算数减少8.17万元，下降49.8%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少7.94万元，下降49.1%，主要原因是严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于无。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是无。本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费6.72万元，主要用于公务车日常维修维护、加油等费用。费用支出较年初预算数增加0.31万元，增长4.8%，主要原因是公务车年久失修，维修费较高。较上年支出数增加0.69万元，增长11.4%，主要原因是公务车年久失修，维修费较高。

公务接待费1.52万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少8.48万元，下降84.8%，主要原因是严控公务接待费。较上年支出数减少8.64万元，下降85.0%，主要原因是严控公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数减少0.77万元，下降57.9%，主要原因是严控公务接待费。本年度培训费支出6.53万元，较上年决算数增加5.04万元，增长338.3%，主要原因是严控公务接待费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出280.90万元，主要用于开支本单位以及6个事业站所的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、职工食堂等。机关运行经费较上年决算数减少14.83万元，下降5.0%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,851.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4,851.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,851.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购双河、双福、步行街小区立面整治工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评99项，涉及资金14012.18万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张楠  023-58833229