重庆市万州区双河口街道办事处关于2021年综合财政收入支出测算的说明
单位基本情况
（一）部门职能
街道主要职能为贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境，提高社会管理和公共服务水平。并承担受委托的执法事项。
（二）机构情况及增减变动原因
街道共1个行政单位和6个事业单位。财务管理由街道财政办具体负责。区机构编制委员会下达我街道事业单位为6个。
（三）人员情况及增减变动原因
2020年末实有人员92人，其中：公共预算财政拨款开支人数66人（其中：在职36人，退休30人），公共预算财政财政补助开支人数26人。彭志林2020年11月未进入统发，因此预算中不含，在2021年年末结算追加。
二、预算编制指导思想和基本原则
全面贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕镇乡街道中心工作，注重收入质量和支出绩效，推进财政管理改革，调整优化财政支出结构，切实保障基本运转支出。坚持优先保刚性支出、零基预算、量力而行和综合预算原则，编制落实支出预算。此次新一轮预算编制汇总编制一套部门预算，不按所属事业单位和内设机构分别编制。
三、预算编制办法
以2021年1月1日为基期数，采取“零基预算”办法，综合财政收入全年预测22797092.21元。包括：1、公共财政预算收入3365000元（其中：税收收入1,870,000元，非税收入1495000元）；2、体制补助19456146.21元。3、上解支出24054元。
（一）工资福利支出9143069.73元。
包括在编在岗人员经费及与工资相关的支出。
1、工资福利支出
（1）基本工资、保留津贴、津贴补贴、绩效工资、奖金
基本工资2951904元，按照2020年11月的统发工资数据纳入2021年部门预算编制。
保留津贴95976元，按照2020年11月的统发工资数据纳入2021年部门预算编制。
行政及参公人员规范津贴1244340元，按统发工资中11月生活性津贴和工作性津贴之和×12月。
事业人员基础绩效工资928200元，暂按人社局批复的2020年基础绩效文件中核定的12月最终核定的基础绩效总量×12月。
年终一次性奖金261511元，按人社局批复的2020年年终一次性奖金数纳入部门预算；
特殊岗位津贴即纪监津贴5,280元，按统发工资中1月特殊岗位津贴×12月纳入部门预算；
（2）事业人员基础绩效工资外“高出部分”即超额绩效514800元，除参公人员以外的事业人员暂按19,800元/人.年×26人编制。
（3）社会保险单位缴费
工伤保险费16461.65元，按工资总额[基本工资+保留津贴+公务员规范津补贴（事业基础绩效工资）+特殊津贴〕/月×12月+年终一次性奖金（不含规范津补贴、绩效工资调整的补发部分）] 的0.5%编制。
职工基本医疗保险和生育保险两项保险466412.94元，职工基本医疗保险费按在编在职人员工资总额的8.5%编制；城镇职工大额互助医疗保险82308.18元，在职按基本医疗保险缴费基数的1.5%、退休按在职平均工资乘以退休人数乘以1.5%编制；基本养老保险877953.76元和职业年金438976.88元，单位缴费补助按照缴费工资基数（基本工资、纳入原退休费计发基数的国家统一规定的津贴补贴、规范后的津贴补贴及地区附加津贴、绩效工资、年终一次性奖金）的16%、8%分别编制。
（4）住房公积金658465.32元。按全年基本工资、保留津贴、公务员规范津补贴（事业基础绩效工资）、年终一次性奖金、特殊津贴之和的12%计提。
（5）公务员平时考核600480元，按照人员性质，行政及参公事业在职人员36人×1390元×12月
2、商品和服务支出3,238,421.42元
（1）基本公用经费
基本公用经费1001300元，按在职人员有编制的实有人员数62人× 16150元/年.人计算。
（2）其他基本公用经费
通讯费补助（邮电费）112320元。行政及参公事业在职人员36×260×12月计算。
差旅费包干补助1098000元。行政及其他事业单位在职人员按照1,500元/人.月编制，即1,500×12×62（差旅费即公务交通费补贴范围内的区域出差的伙食补助以及当地公务交通补贴外区域出差的伙食补助、出差地交通费三项补助上限）。
公务交通补贴377040元。行政及参公事业单位根据人员性质，按照处级1,040元/月（含职级并行享受处级待遇的人员）、科级650元/月、科员及以下500元/月编制（其他交通费用）。其他事业单位暂未车改，按照规定不应享受公务交通补贴。行政编制的机关工勤人员纳入补助范围。
（3）计提经费
福利费108924.12元，按基本工资离退休费的3%计提。
职工教育经费44278.56元，按基本工资的1.5%计提。
工会经费109744.22元，按工资总额的2%计提，按新的工会经费开支标准，预计经费缺口200,000元。
（4）其他商品和服务支出
退休干部活动经费1040元。我街道的县级退休干部12人，预算已安排到区委老干部局，500元/人.年标准；区科级退休干部10人，活动费按80元/人.年标准纳入部门预算。
3. 对个人和家庭的补助246025元
（1）医疗费补助159200元。按照退休30人×2,000＝60000元，在职62×1,600=99200元.。
（2）离退休人员健康休养费及丧葬抚恤费未纳入预算，根据人社局批复据实结算，2020年11月周仕财死亡费用已在2020年结算。
（三）由财政拨款（补助）收入—体制补助安排的项目支出预算7280229.58元
1、村居补助。按照万州组通〔2017〕112号和万州组通〔2018〕25号文件规定纳入部门预算。
⑴村（社区）干部补贴2134632元：村人口规模2000人以下的补贴为每月2644元，其余专职工作人员补贴为每月2116元；社区人口规模3000人以下社区党组织书记（居委会主任）的补贴每月4017元，专职工作人员3214元；社区人口规模5000人以上社区党组织书记（居委会主任）的补贴每月4117元，专职工作人员3294元，村干部补贴人数按每个村5人核定。街道社区人口规模5000人以下、5000人以上的干部补贴人数分别按每个社区6人、7人核定；片区党群服务中心所在社区增加1名干部补贴人数。按上述补贴标准×职数×12月纳入部门预算。
⑵村（社区）社保补贴：村干部按50,000（2000×25=50,000元），村干部社保新政策后会据实追加，社区干部436063.68元，即五险以每人每年12,970.56×34人纳入部门预算。
⑶村（社区）办公经费250,000元：按每村每年20,000元，每个社区每年30,000元纳入部门预算。
⑷村（居）小组长补贴409753元：每人全年的误工补贴标准为该村（社区）书记（主任）当年一个月的误工补贴（2644×29+4017×4+4117×77），据此纳入部门预算。
⑸村（社区）下设党支部书记补贴8234元：每人全年的误工补贴标准为该村（社区）书记（主任）当年一个月的误工补贴(4117×2)，据此纳入部门预算。
⑹村（社区）监督委员会主任补贴33705元: 每人全年的误工补贴标准为该村（社区）书记（主任）当年一个月的误工补贴（2644×5+4017+4117×4），据此纳入部门预算。
⑺村（社区）服务群众专项经费35万元: 按村2万元/年、社区5万元/年纳入部门预算，另每个社区追加服务群众工作经费22元万计110万元。
（8）城市社区社会工作者经费473376元，社会工作者社保补贴124295.9元。
（9）楼栋长通讯补贴121200元，按每人每月50元计算。
2、街道市政协管员包干补助资金432,000：按体制文件规定的补助12人，每人每年36,000万元纳入部门预算。
3、城区社会治安防控视频系统购买服务经费260,000元：按体制文件规定的补助数结合本街道的项目实际情况编制部门预算。
4、安全维稳综治经费500,000：按体制文件规定的补助数结合本街道的项目实际情况编制部门预算。
5、社区治安巡防队员补助468,020元：按体制文件规定的补助数结合本街道的项目实际情况编制部门预算。
6、农村交通劝导员补助129,600：按体制文件规定的补助数结合本街道的项目实际情况编制部门预算。
7、村及社区党组织工作活动经费49,350：按体制文件规定的补助数（987×50元/人.年）结合本街道的项目实际情况编制部门预算。
注：“三公经费”未作专门预算，是以人均公用经费16150元预算，以上年决算数为依据，只减不增，因公出国经费上年决算无，公务接待费上年10.16万元，公务车运行维护费上年决算数6.43万元。
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