重庆市万州区沙河街道办事处2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众的新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。
各党政内设机构及事业站所在执行《优化完善乡镇机构设置的实施方案》（万州委办〔2019〕43号）规定的职责基础上并同时完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。
（二）单位构成
遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。
设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数3029.24万元，其中：一般公共预算拨款3029.24万元，政府性基金、国有资本经营、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等未预算拨款；收入较去年减少432.9万元，主要是一般公共预算拨款减少432.9万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数3029.24万元，其中：一般公共服务支出927.04万元，国防支出5万元，公共安全支出8.64万元，文化旅游体育与传媒支出34.72万元，社会保障和就业支出813.43万元，卫生健康支出76.54万元，城乡社区支出190.73万元，农林水支出144.28万元，资源勘探工业信息等支出700万元，住房保障支出128.86万元；支出较去年减少432.9万元，主要是基本支出减少367.9万元，项目支出减少65万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3029.24万元，一般公共预算财政拨款支出3029.24万元，比2021年减少432.9万元。其中：基本支出1165.98万元，比2021年减少367.9万元，主要原因是践行紧十条，在保障单位正常运转的各项商品服务支出的情况下尽量减少各项开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1863.26万元，比2021年增加65万元，主要原因是减少了卫生健康支出预算，财政减少了临聘人员及节能环保各项项目支出预算。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.77万元，比2021年减少0.01万元。其中：公务接待费1.37万元，公务用车运行维护费2.4万元，与2021年预算变化不大，基本与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费181.94万元，比上年减少254.11万元，主要原因为践行紧十条，在保障单位正常运转的各项商品服务支出的情况下尽量减少各项开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购未进行预算。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1863.26万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆一般公务用车及执勤执法用车。
部门预算公开联系人：杨春波 联系方式：023-58367998
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