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重庆市万州区龙都街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）本单位职能职责：

主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

综合办事机构职能职责

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职责

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

1．综合办事机构设置。设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2．事业站所设置。设置事业站所5个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）2021年末独立核算机构6个，实有人数70人，其中行政人员37人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员29人。上年末实有人数64人，比上年增加6人，变动情况主要是领导调整调入5人，新招录1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计4,241.99万元，支出总计4,241.99万元。收支较上年决算数减少56.99万元、下降1.3%，主要原因是财政拨款收入减少229.77万元，其他收入增加152.22万元，年初结转和结余增加20.56万元；财政拨款支出减少209.21万元，其他支出增加152.22万元。

2．收入情况。2021年度收入合计4,221.43万元，较上年决算数减少77.55万元，下降1.8%，主要原因是财政拨款收入减少229.77万元，其他收入增加152.22万元。其中：财政拨款收入4,060.51万元，占96.2%；其他收入160.92万元，占3.8%。此外，年初结转和结余20.56万元。

3．支出情况。2021年度支出合计4,241.99万元，较上年决算数减少56.99万元，下降1.3%，主要原因是财政拨款支出减少209.21万元，其他支出增加152.22万元。其中：基本支出2,003.73万元，占47.2%；项目支出2,238.26万元，占52.8%。

4．结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,081.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少209.21万元，下降4.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少77.51万元，政府性基金预算财政拨款收支减少131.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,683.06万元，较上年决算数减少98.07万元，下降2.6%。主要原因是基本收入增加100.89万元，项目收入减少198.96万元。较年初预算数增加1,375.89万元，增长59.6%。主要原因是上级财政追加了老旧小区改造工程，“四好”农村公路硬化建设工程，农村公路安全防护栏安装工程，人居环境整治等项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余20.56万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,703.62万元，较上年决算数减少77.51万元，下降2%。主要原因是基本支出增加121.45万元，项目支出减少198.96万元。较年初预算数增加1,396.45万元，增长60.5%。主要原因是增加老旧小区改造工程，“四好”农村公路硬化建设工程，农村公路安全防护栏安装工程，人居环境整治等项目资金支出。

3．结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,202.8万元，占32.5%，较年初预算数增加156.74万元，增长15%，主要原因是人员经费增加，人大代表活动及事务，专项普查工作经费等增加。

（2）国防支出5.79万元，占0.2%，较年初预算数增加0.79万元，增长15.8%，主要原因是民兵训练演练经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出61.69万元，占1.7%，较年初预算数增加24.05万元，增长63.9%，主要原因是人员经费及创建全国文明城区经费增加。

（4）社会保障与就业支出1,348.56万元，占36.4%，较年初预算数增加590.59万元，增长77.9%，主要原因是人员经费增加，社区便民服务中心建设支出增加，上级财政追加死亡及伤残抚恤，义务兵优待金，退役军人安置及生活补助，社区养老服务中心建设补助，城市及农村临时救助，特困人员集中供养护理补贴等专项资金支出。

（5）卫生健康支出92.65万元，占2.5%，较年初预算数增加26.26万元，增长39.5%，主要原因是上级财政追加优抚对象医疗补助，严重精神障碍患者监护人奖励资金等专项资金支出。

（6）节能环保支出48.25万元，占1.3%，较年初预算数增加48.25万元，增长%，主要原因是上级财政追加街道市容环境运行维护及综合整治专项资金支出。

（7）城乡社区支出304.98万元，占8.2%，较年初预算数增加86.55万元，增长39.63%，主要原因是人员经费增加及上级财政追加“两违”查处专项资金支出。

（8）农林水支出233.64万元，占6.3%，较年初预算数增加193.83万元，增长487.01%，主要原因是上级财政追加农村危房改造，农村饮水工程运行管护，“三无”船舶取缔补偿，农村公路安全防护栏工程，三吉村二组通畅工程，人居环境整治等专项资金支出。

（9）交通运输支出4.32万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）商业服务业等支出10万元，占0.3%，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是上级财政追加开展2021年迎春花卉促销活动专项资金支出。

（11）住房保障支出360.14万元，占9.7%，较年初预算数增加228.59万元，增长173.8%，主要原因是上级财政追加城镇老旧小区改造工程，可燃雨棚、突出外墙防护网整治等专项资金支出。

（12）灾害防治及应急管理支出30.80万元，占0.8%，较年初预算数增加30.80万元，增长100%，主要原因是上级财政追加2020-2021年冬春生活救助补助，地质灾害防治（边边户危岩和九龙林场滑坡），灾后重建搬迁避让，应急备灾能力建设和应急抢险救援装备配备支出等专项资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,003.73万元。其中：人员经费1,510.15万元，较上年决算数增加102.41万元，增长7.3%，主要原因是退休人员死亡抚恤金，上级财政追加全年目标考核（含退休人员健康休养费，事业人员超额绩效）资金。人员经费用途主要包括人员基本工资，津补贴，奖金，绩效工资，各类社会保险及住房公积金缴费，应休未休年假补助，退休人员健康休养费等。公用经费493.58万元，较上年决算数增加19.04万元，增长4%，主要原因是日常公用经费增加，公用经费用途主要包括保障机关正常运转所开支的办公经费，水费，电费，邮电费，会议费，培训费，维修（维护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入377.45万元，较上年决算数减少131.70万元，下降25.9%，主要原因是上级财政减少政府性基金项目资金收入。本年支出377.45万元，较上年决算数减少131.70万元，下降25.9%，主要原因是上级财政减少政府性基金项目资金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.31万元，较年初预算数减少0.29万元，下降4.4%，主要原因是本年度实际支出“三公”经费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务用车运行维护费5.01万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需的车辆运行的燃油费，保险费，维修（维护）费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.8%，主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。

公务接待费1.30万元，主要用于接待上级相关部门工作指导及检查。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降13.3%，主要原因是本年度公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待39批次195人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费66.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.44万元，较上年决算数减少0.62万元，下降30.1%，主要原因是本年度会议相关支出减少。本年度培训费支出13.50万元，较上年决算数减少0.51万元，下降3.6%，主要原因是本年度培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出393.88万元，机关运行经费主要用于保障机关正常运转所开支的办公经费，水费，电费，邮电费，会议费，培训费，维修（维护）费等。机关运行经费较上年决算数增加38.60万元，增长10.9%，主要原因是劳务费及委托业务费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,399.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,399.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购万州区龙都街道辖区移民搬迁企业、单位安置小区综合帮扶项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对66个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评66项，涉及资金2238.26万元。从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2021年部门决算通过万州区龙都街道政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘进

联系电话：023-58813671