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一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.白土镇人民政府遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。。

（5）平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.白土镇人民政府设置事业站所6个，机构规格为正科级，分别是：文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作

（5）退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。全年完成财政预算收入2746.14万元，其中一般公共预算财政拨款2648.29万元，政府性基金预算财政拨款97.85万元。

2. 支出情况。全年完成一般公共预算财政拨款支出2648.29万元。其中：一般公共服务支出677.23万元、公共安全支出14.4万元、文化体育与传媒支出58.7万元、社会保障和就业支出551.73万元、卫生健康支出61.02万元、节能环保支出4.46万元、城乡社区支出98.06万元、农林水支出1005.95万元、住房保障支出97.34万元，灾害防治及应急管理支出71.5万元。完成政府性基金财政拨款支出97.85万元。其中：其他支出80.95万元，城乡社区支出16.9万元。

3. 结转结余情况。全年公共财政预算收支平衡，无结余。2022年，我镇预算执行情况总体较好。基本做到了按照收入来源合理安排相应支出，实现了财政收支平衡，做到了一保人员工资及政策规定待遇、二保政权机构正常运转、三保民生基本需要、四尽力支持社会事业发展，合理安排支出需要。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2746.14万元，财政拨款支出总计2746.14万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少385.45万元，下降了12.3%。财政拨款支出总计减少2746.14万元，下降12.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出较去年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年，一般公共预算财政拨款收入2648.29万元，比上年度减少368.27万元，下降12.2%。主要原因为本年度收入补助及体制补助都有所减少。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2648.29万元，较上年决算数减少374.77万元，下降12.4%。主要原因是项目支出减少。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出677.23万元，占25.6%，较年初预算数增加61.42万元，增长10%，主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

    （2）公共安全支出14.4万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，与预算数大体持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出58.7万元，占2.2%，较年初预算数增加13.63万元，增长30.2%，主要原因是上级财政追加。

（4）社会保障与就业支出551.73万元，占20.8%，较年初预算数增加292.81万元，增长113.1%，主要原因是上级财政追加。

（5）卫生健康支出61.02万元，占2.3%，较年初预算数减少3.52万元，下降5.5%，主要原因是上级财政追减。

（6）节能环保支出4.46万元，占0.2%，较年初预算数增加4.46万元，主要原因是上级财政追加。

（7）城乡社区支出98.06万元，占3.7%，较年初预算数增加26.51万元，增长37.1%，主要原因是上级财政追加。

（8）农林水支出1005.95万元，占38%，较年初预算数增加528.28万元，增长110.6%，主要原因是上级财政追加。

（9）住房保障支出97.34万元，占3.7%，较年初预算数减少41.17万元，减少29.7%，主要原因是上级财政追减。

（10）灾害防治及应急管理支出71.5万元，占2.7%，较年初预算数增加68万元，增长1942.9%，主要原因是上级财政追加。

（11）国防支出7.90万元，占0.3%，较年初预算数减少4.1万元，下降34.2%，主要原因是上级财政追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.54万元。其中：人员经费1,242.29万元，较上年决算数增加11.06万元，增长0.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、社保公积金缴费、对个人和家庭的补助。公用经费258.25万元，较上年决算数减少30.43万元，下降10.5%，主要原因是单位控制经费成本。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、水电费、差旅费、维修费、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入和支出均为97.85万元，较上年决算数均减少10.69万元，下降9.8%，主要原因是上级财政追减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费支出23.02万元，比年初预算减少9.46万元，下降29.21%，比2021年支出减少9.46万元，下降29.21%。其中：公务接待费14.83万元，比2021年减少5.93万元，下降28.6%，主要原因是减少了公务接待；公务用车运行维护费8.2万元，比2021年减少3.53万元，下降30.1%，主要原因是开展电子化办公和视频会议后公务用车减少。2022年没有因公出国费用支出。

（二）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为3辆，公务用车年初3辆，现存3辆行政单位3辆。国内公务接待95批次2010人。2022年本部门人均接待费73.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出185.56万元，比2021年度增加7.51万元，增长4.2%，主要原因包括差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等支出增多。

（二）培训费情况说明

本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数减少1.41万元，下降73.8%，本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加0.90万元，增长900%，主要原因是重点工作减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，公务用车现存3辆。其中：应急保障用车3辆。

（四）政府采购支出情况说明

本单位无该项收支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我区林业局对追加下达2020年度天然林保护剩余资金（森林资源管护支出）项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评3项，涉及资金7.558108万元；从评价情况来看，年度总体目标按照年初计划完成。

（二）绩效自评结果