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一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1509.61万元，其中：一般公共预算拨款1501.61万元，政府性基金预算拨款8万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少215.11万元，主要是基本支出经费减少321.97万元，项目支出增加98.87万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1509.61万元，其中：一般公共服务支出559.46万元，国防支出6万元，公共安全支出14.4万元，文化旅游体育与传媒支出22.55万元，社会保障和就业支出245.95万元，卫生健康支出64.54万元，城乡社区支出74.05万元，农林水支出420.19万元，住房保障支出102.48万元；支出较去年减少215.11万元，主要是基本支出减少321.97万元，项目支出增加98.87万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1509.61万元，一般公共预算财政拨款支出1509.61万元，比2021年减少215.11万元。其中：基本支出1051.06万元，比2021年减少321.97万元，主要原因是公用经费中差旅费包干减少（2021年预算基本支出中含131.26万一般公共预算及89万上年结转），主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出450.55万元，比2021年增加98.87万元，主要原因是项目资金增加，主要用于镇乡容貌整治、安全维稳、基层武装建设、农村交通劝导员等重点工作。

2022年政府性基金预算收入8万元，政府性基金预算支出8万元，比2021年减少6万元，主要原因是污水处理费建设项目减少6万元，主要用于污水排放、治理、再循环费用，保障污水处理工作顺利进行，实现生态环境可持续发展。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算32.49万元，比2021年减少1.71万元。其中：公务接待费20.76万元，比2021年减少1.09万元，主要原因是三公经费压缩及食堂建立；公务用车运行维护费11.73万元，比2021年减少0.62万元，主要原因是三公经费压缩。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费94.08万元，比上年减少146.02万元，主要原因为公用经费中差旅费包干减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1509.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     （二）其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
     （三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
     （四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

         （部门预算公开联系人：程淋   联系方式：15223510733）

                                          重庆市万州区白土镇人民政府

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