重庆市万州区白土镇人民政府

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

  （二）机构设置：遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

 （三）单位构成：截至 2020 年 12月31日，我单位在职人员59人，其中行政人员25人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员30人。年末遗属人员7人。单位实行政府会计制度，综合办事机构和事业站所一起纳入本部门决算汇编，属乡镇汇总录入报表。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入：1、全年完成财政预算收入5172.17万元，其中一般公共预算财政拨款3594.59万元，政府性基金预算财政拨款1577.58万元。

（二）支出：全年完成一般公共预算财政拨款支出3594.59万元。其中：一般公共服务支出853.97万元、公共安全支出14.4万元、文化体育与传媒支出62.15万元、社会保障和就业支出653.81万元、医疗卫生与计划生育支出92.04万元、节能环保支出0.63元、城乡社区支出264.94万元、农林水事务支出1448.49万元、交通运输支出63.72万元、住房保障支出118.64万元，灾害防治及应急管理支出21.8万元。完成政府性基金财政拨款支出1577.58万元。其中：社会保障和就业支出5万元，城乡社区支出1494.57万元、其他支出78.01万元。

（三）结转（余）：全年公共财政预算收支平衡，无结余。

2020年，我镇预算执行情况总体较好。基本做到了按照收入来源合理安排相应支出，实现了财政收支平衡，做到了一保人员工资及政策规定待遇、二保政权机构正常运转、三保民生基本需要、四尽力支持社会事业发展，合理安排支出需要。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年“三公”经费支出34.2万元，比年初预算减少1.8万元，比2019年支出减少1.8万元。其中：公务接待费21.85万元，比2019年减少1.15万元，主要原因是减少了公务接待；公务用车运行维护费12.35万元，比2019年减少0.65万元，主要原因是开展电子化办公和视频会议后公务用车减少。2020年没有因公出国费用支出。

   （二）“三公”经费实物量情况。公务用车年初3辆，年底报废0辆，现存3辆行政单位3辆。国内公务接待110批次共接待2300人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出329.4万元，比2019年度增加201.77万元，增长146.6%，主要原因为人员增加，物价上涨，工资福利标准上调等。主要包括差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。

本年度培训费支出5000元，较上年决算数增加5000元，增加100%，主要原因是重点工作增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，公务用车现存3辆。其中：应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。本单位无该项收支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

应当参照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体（如有）和XX个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评XX项，涉及资金XX万元；以委托第三方形式开展项目绩效自评XX项（如有），涉及资金XX万元，从评价情况来看，……（对评价情况进行简要说明）。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（必须公开内容）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系单位：白土镇财政办    联系方式：023-58651818

附件：2020年白土镇人民政府决算公开表

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