重庆市万州区龙沙镇中心卫生院2024年部门预算情况说明
重庆市万州区龙沙镇中心卫生院
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责：为人民身体健康提供基本医疗与基本公共卫生服务。提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务。开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。
（二）单位构成。
万州区龙沙镇中心卫生院是一所一级甲等乡镇卫生院、重庆市示范中心卫生院、群众满意乡镇卫生院、万州区西南部农村区域医疗中心。医院编制床位120张，开放床位155张，开放4个病区、10个临床一级科室。万州区特色专科1个（中医骨科）。万州区财政差额拨款的事业单位。编制人数54人，我院在职职工117人，其中在编职工54人，招聘职工63人，退休职工37人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4287.97万元，其中一般公共预算拨款342.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入3945.02万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；收入较去年减少119.07万元，主要是事业收入减少134.54万元，财政拨款预算收入增加15.47万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数4287.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出190.33万元，卫生健康支出4034.36万元，住房保障支出63.28万元；支出较去年减少119.07万元，主要是基本支出减少447.94万元，项目支出增加328.87万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入342.95万元，一般公共预算财政拨款支出342.95万元，与2023年相比增加15.47万元，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加15.47万元。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算 300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张飞 联系方式：023-58732229
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