重庆市万州区城市管理综合行政执法支队2024年单位预算情况说明
重庆市万州区城市管理综合行政执法支队
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担城市管理综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。参与拟订全区城市管理综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。
2.承担城区市政公用设施、市容环卫、城市供水、园林绿化等执法职能。
3.承担环境保护管理方面城区露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。
4.承担市场监督管理方面城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营、违规设置户外广告的执法职能。
5.承担交通管理方面侵占城市道路的执法职能。
6.承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。
7.承担万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的执法职能。
8.负责城市管理综合行政执法中跨区域、重大复杂违法违规案件查处。
9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。
11.承担与城市管理综合行政执法有关的应急工作。
12.监督、指导乡镇、街道城市管理综合行政执法工作。
13.完成区委、区政府和区城市管理局交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）成立于1986年12月，为重庆市万州区城市管理局管理的综合行政执法机构，财政全额拨款副处级事业单位，类别为公益一类。
支队设21个内设机构，分别是3个科室（办公室、政工科（纪检室）、政策法规科）、4个直属专业大队（城市生态环境执法大队、城市公用设施执法大队、城市安全与执法纠察大队、违法建筑查处执法大队），14个派驻街道（地域）大队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4214.4万元，其中,一般公共预算拨款4214.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15.35万元，主要是一般公共预算收入减少15.35万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数4214.4万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出580.32万元，卫生健康支出220.42万元，住房保障支出249.03万元，城乡社区支出3164.63万元。支出较去年减少15.36万元，主要是社会保障和就业支出增加15.36万元，卫生健康支出增加58.93万元，城乡社区支出减少86.79万元，住房保障支出减少2.85万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入4214.4万元，一般公共预算财政拨款支出4214.4万元，比2023年减少15.35万元。其中：基本支出3631.56万元，主要用于保障区城管执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加39.13万元，其中社会保障和就业支出增加15.36万元，主要原因一是2023年退休人员较多，新进人员工资费用低于退休人员，因此养老保险及职业年金等费用预算减少约3.26万元；二是退休人员增加，导致健康休养费预算金额比2023年增加18.62万元。卫生健康支出增加58.93万元，主要原因一是2023年职工医疗保险缴费预算按照工资性收入的10%计提，而2024年职工医疗保险缴费预算按照工资性收入加上公务员基础绩效奖合计数的10%计提，因而本年医疗保险缴费预算增加57.84万元；二是2023年新进人员较多，在职和退休人员数量增加，医疗垫底补助预算资金增加1.09万元。城乡社区支出减少32.31万元，主要原因是2023年退休人员比新进人员多，导致工资福利费用有所减少，其中人员工资、津补贴和奖金等较上年减少23.8万元；办公经费及福利费等计提费用较上年减少8.51万元。住房保障支出减少2.85万元，主要原因为2023年在职人员工资福利费用减少，计提的住房公积金也相应减少。项目支出582.84万元，主要用于城市管理协管人员工资及福利支出、城市管理执法人员及协管员服装更换及装备购置、执法车辆油料及维修维护、城市管理日常执法信息系统的维护、执法设备的购置以及日常综合整治相关费用的支出，比2023年减少54.48万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，压减项目预算，压减后支队协管员项目费用减少43.2万元、执法车辆油修维护费用减少0.7万元、制式服装更换费用减少0.3万元，城市容貌综合整治经费减少10.28万元。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年相比较未发生变化。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算11万元，比2023年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）类型业务；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是我单位公务接待费用发生较少，所以预算金额未发生重大变化；公务用车运行维护费10万元，比上年增加10万元，主要原因是我单位2023年及以前公务车辆运行维护费主要在车辆项目费用中列支，无公务用车运行维护费预算额度，2023年向财政局申请到“三公”经费额度后才开始有此项预算；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是我单位无公务车购置费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费437.07万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，比上年减少8.09万元，主要原因为在职人员减少及公用经费标准降低导致公用经费减少6.18万元，人员减少导致其他交通费和邮电费减少1.91万元。
（二）政府采购情况。我单位本年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款582.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：程娟 联系方式：023-58379538
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